Isparta Belediyesi 2015 Yılı Performans programı taslağında 2015 yılı için 240 milyon TL bütçe hedefi belirlendi. Taslak plan önümüzdeki ay belediyemeclisinde görüşülerek karara bağlanacak. Müdürlüklerin bütçe tekliflerinde 66 milyon 411 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü en yüksek bütçe ayrılan müdürlük olurken Fen İşleri Müdürlüğünü 35 milyon 799 bin TL ile Mali Hizmetler Müdürlüğü, 33 milyon 755 bin TL ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 28 milyon 408 bin TL ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü izledi.
Yıllara göre belediye gelirlerinde yer aldığı Performans programında Isparta Belediyesinin 2012 yılında 100 milyon 293 bin TL, 2013 yılında 113 milyon 848 TL, 2014 yılının ilk altı ayında ise 68 milyon 52 bin TL gelir kaydettiği belirtildi.
FEN İŞLERİ YİNE İLK SIRADA
2015 yılı için toplam 240 milyon TL bütçe öngörülen Isparta Belediyesi 2015 Yılı Performans programı taslağında en yüksek bütçe geçen yıllarda olduğu gibi Fen İşleri Müdürlüğüne ayrıldı.
Fen işleri müdürlüğüne 66 milyon 411 bin TL bütçe öngörülen performans programında yüksek bütçe ayrılan diğer müdürlükler ve öngörülen bütçeler şu şekilde yer aldı.
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 28 milyon 408 bin 600 TL
Sağlık İşleri Müdürlüğü 1 milyon TL
Yazı İşleri Müdürlüğü 1 milyon TL
Mali Hizmetler Müdürlüğü 35 milyon 799 bin 225 TL
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 3 milyon 850 bin 300 TL
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü 1 milyon 700 bin TL
Fen İşleri Müdürlüğü 66 milyon 411 bin TL
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 8 milyon 960 bin TL
İtfaiye Müdürlüğü 5 milyon TL
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5 milyon 863 bin 300 TL
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 13 milyon 225 bin 500 bin
Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü 33 bin 755 bin TL
Temizlik İşleri Müdürlüğü 15 milyon 533 bin
Zabıta Müdürlüğü 5 milyon 65 bin TL
GERÇEKLEŞME ORANI DÜŞÜK
2015 yılı Performans programında bütçe hedeflerinin yanı sıra 2010 yılından bu yana yıllara göre gelir bütçeleri ve 2013 yılı ile 2014 yılının ilk 6 ayına ilişkin bütçe gider kesin hesap cetvellerine de yer verildi.
Buna göre Belediye Başkanlığına 2010 yılında 72 milyon 423 bin 45 TL, 2011 yılında 84 milyon 703 bin 509 TL, 2012 yılında 100 milyon 293 bin 993 TL, 2013 yılında 113 milyon 848 bin 251 TL gelir elde ettiği belirtilirken 2014 yılının ilk 6 ayında ise 68 milyon 52 bin 19 TL gelir kaydedildiğine dikkat çekildi.
2013 yılı 2014 yılının ilk 6 ayına ilişkin Bütçe gider kesin hesap cetvelinin de yer aldığı Performans programında 184 milyon 500 bin TL bütçe hedefi koyulduğu kesin gider sonuçlarına göre 119 milyon 908 bin 594 TL gider yapılarak %64,99 oranında gerçekleşme sağlandığı belirtildi.
2014 yılının ilk 6 ayına ilişkin Bütçe gider kesin hesap cetvelinde ise 209 milyon bütçe hedefi konulduğu, 48 milyon 187 bin 297 TL harcama yapılarak ilk 6 ay için %23,06 oranında gerçekleşme sağlandığı ifade edildi.
